| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FORPASSO CAMINHÕES LTDA |
| Número do empenho: | 1557 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | ENCASCALHAMENTO DE ESTRADAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS E MATERIAIS Conserto VEÍCULOS e equipamentos | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA 01 CILINDRO EMBRE- AGEM P/ REPOR NO CAMINHÃO FORD PLACAS IVS 4266 QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE PEÇA 01 CILINDRO EMBRE- AGEM P/ REPOR NO CAMINHÃO FORD PLACAS IVS 4266 QUE FAZ A MANUTENÇÃO DA MALHA ROD. DO MUNIC. CFE AUTORIZAÇÃO. | 1.100,00 | ||
| 18/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 002/061634; | 1.100,00 | ||
| 07/08/2019 | Pagamento de Empenho 1557/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.100,00 | ||
| TOTAL | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
