MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Prefeito, Vice, Secretários e Vereadores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2019, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FUNASA.
0,00
224,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2019, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FUNASA.
224,63
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 01/07/2019, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA JUNTO A FUNASA.
224,63
02/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1558/2019
GUSTAVO RIBEIRO - 4368
224,63
TOTAL
224,63
224,63
224,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.