Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IRAN PINHEIRO DA COSTA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
156 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Superior |
| Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE |
| Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes |
| Natureza da despesa: |
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES CFE LEI MUNIC. Nº 689/2018. |
0,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES CFE LEI MUNIC. Nº 689/2018. |
60,00 |
|
|
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES CFE LEI MUNIC. Nº 689/2018. |
|
60,00 |
|
| 07/02/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 156/2019
IRAN PINHEIRO DA COSTA - 4355 |
|
|
60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
