PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
0,00
405,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINHADOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.
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02/07/2019
Pagamento de Empenho 1563/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
405,49
TOTAL
405,49
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
