MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:
Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ADM. E DEMAIS SERVIDORES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, QUANDO PAR-
TICIPAVAM DE EVENTO NO MUNICIPIO DE NOVO XINGU/RS, PROMOMVIDO PELA AMZOP CFE AUTORIZAÇÃO.
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112,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ADM. E DEMAIS SERVIDORES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, QUANDO PAR-
TICIPAVAM DE EVENTO NO MUNICIPIO DE NOVO XINGU/RS, PROMOMVIDO PELA AMZOP CFE AUTORIZAÇÃO.
112,00
17/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SR. SEC. DA ADM. E DEMAIS SERVIDORES P/ COBRIR DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO, QUANDO PAR-
TICIPAVAM DE EVENTO NO MUNICIPIO DE NOVO XINGU/RS, PROMOMVIDO PELA AMZOP CFE AUTORIZAÇÃO.
112,00
02/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1567/2019
RICARDO DE ALMEIDA VIEIRA - 2902
112,00
TOTAL
112,00
112,00
112,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.