Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: METALURGICA FV |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1573 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Imóveis |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SODAS EM CADEIRAS DO CENTRO DE SAÚDE. |
0,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SODAS EM CADEIRAS DO CENTRO DE SAÚDE. |
100,00 |
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17/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/006; |
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100,00 |
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03/07/2019 |
Pagamento de Empenho 1573/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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100,00 |
TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.