| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: METALURGICA FV |
| Número do empenho: | 1573 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Serviços de Manutenção de Imóveis | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SODAS EM CADEIRAS DO CENTRO DE SAÚDE. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A SERVIÇOS DE SODAS EM CADEIRAS DO CENTRO DE SAÚDE. | 100,00 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº NFS/006; | 100,00 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 1573/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
