| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA |
| Número do empenho: | 1578 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTÍVEIS - GASOLINA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 9 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 1.053,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO GABINETE DO PREFEITO, CFME LICITAÇÃO TP Nº 09/2019. | 1.053,65 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 018/0413; | 1.053,65 | ||
| 03/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1578/2019 ABASTECEDORA DE COMBUSTíVEIS S & S LTDA - 1052 | 1.053,65 | ||
| TOTAL | 1.053,65 | 1.053,65 | 1.053,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
