| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENTAL PASSO FUNDO EDISON LUIZ SCHONHORST |
| Número do empenho: | 1585 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSF FEDERAL/NASF/SAUDE.BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - Material Odontológico | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS ODONTOLÓGICOS. | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA - UNIÃO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.078,65 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS A SEREM UTILIZADOS NOS PROCEDIMENTOS DO GABINETE ODONTOLOGICO DO CENTRO DE SAÚDE. | 1.078,65 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/029039; | 1.078,65 | ||
| 04/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1585/2019 DENTAL PASSO FUNDO Edison Luiz Schonhorst - 1645 | 1.078,65 | ||
| TOTAL | 1.078,65 | 1.078,65 | 1.078,65 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
