| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1590 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Gastos Não Computados nos 25% | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MERENDA ESCOLAR PNAE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | PNAE - Merenda Escolar Federal | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 245,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA INSPETOR JOÃO FERRAZ, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 245,23 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024934131; 890/024938277; | 245,23 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 1590/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 245,23 | ||
| TOTAL | 245,23 | 245,23 | 245,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
