Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1593 |
Data de lançamento: |
17/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE- PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO - UNIÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
6 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2019. |
0,00 |
436,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE, CFME LICITAÇÃO Nº 06/2019. |
436,23 |
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| 17/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024935349; |
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436,23 |
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| 03/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1593/2019
ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 |
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436,23 |
| TOTAL |
436,23 |
436,23 |
436,23 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
