| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1594 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 6 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 596,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA EMEI, CFME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 596,62 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024933661; | 596,62 | ||
| 03/07/2019 | Pagamento de Empenho 1594/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 596,62 | ||
| TOTAL | 596,62 | 596,62 | 596,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
