| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALEX DA SILVA PIUCO ME |
| Número do empenho: | 1602 | Data de lançamento: | 17/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal Assistencia Social | ||||
| Unidade: | Secretaria de Municipal Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONVÊNIO IGD | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | SUAS - IGDBF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 1 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENOVLVIMENTO DE PROGRAMAS DO CRAS,C FME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 531,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA DESENOVLVIMENTO DE PROGRAMAS DO CRAS,C FME LICITAÇÃO Nº 01/2019. | 531,15 | ||
| 17/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/024936185; 890/024936311; | 531,15 | ||
| 03/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1602/2019 ALEX DA SILVA PIUCO ME - 3137 | 531,15 | ||
| TOTAL | 531,15 | 531,15 | 531,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
