Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LUCI SIGNORI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1605 |
Data de lançamento: |
18/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Unidade: |
Secretaria de Administração, Plan. e Finanças |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Programa Nota Fiscal Gaúcha |
Conta de Despesa: |
3390.31.99.00.00.00 - Outras Premiações |
Natureza da despesa: |
PREMIAÇÕES NFG |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG/RS, C/ SORTEIO REF AO MÊS DE JUNHO 2019.
VLR BRUTO R$ 114,28.
IRRF - R$ 34,28.
VLR LIQUIDO R$ 80,00. |
0,00 |
114,28 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG/RS, C/ SORTEIO REF AO MÊS DE JUNHO 2019.
VLR BRUTO R$ 114,28.
IRRF - R$ 34,28.
VLR LIQUIDO R$ 80,00. |
114,28 |
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18/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE PREMIO NFG/RS, C/ SORTEIO REF AO MÊS DE JUNHO 2019.
VLR BRUTO R$ 114,28.
IRRF - R$ 34,28.
VLR LIQUIDO R$ 80,00. |
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114,28 |
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04/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1605/2019
Luci Signori - 2058 |
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114,28 |
TOTAL |
114,28 |
114,28 |
114,28 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.