| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: HOLANDA VEíCULOS LTDA |
| Número do empenho: | 161 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | INVESTIMENTO- ESTRUT. REDE DE ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS NOVOS, VW/NOVO POLO, SENDO UM CONFORTLINE TSI 200 (R$ 68.000,00) E UM VW/POLO (R$ 51.000,00), AMBOS 4 PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR TOTAL DE R$ 119.000,00. | 100.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 02 VEÍCULOS NOVOS, VW/NOVO POLO, SENDO UM CONFORTLINE TSI 200 (R$ 68.000,00) E UM VW/POLO (R$ 51.000,00), AMBOS 4 PORTAS, PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE. VALOR TOTAL DE R$ 119.000,00. | 100.000,00 | ||
| 11/01/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 3/45672; 3/45671; | 100.000,00 | ||
| 06/02/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 161/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 Holanda Veículos Ltda - 60 pgto nf 45671 parte nf45672 | 100.000,00 | ||
| TOTAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
