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Última atualização realizada em 05/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ALMIRO FORTES

Dados do Empenho

Número do empenho:	1610	Data de lançamento:	18/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3390.33.99.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO
Natureza da despesa:	Reembolso de despesas gerais
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	0,00	115,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.	115,00
18/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A PGTO DE REEMBOLSO FINANCEIRO P/ SERVIDOR MO- TORISTA P/ COBRIR DESPESAS DE VIAGENS, QUANDO FORA DA SED. MUNIC. A SERVIÇOS DA SEC. DA SAUDE CFE AUTORIZAÇÃO.		115,00
05/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1610/2019 - REF. JULHO/2019 ALMIRO FORTES - 323			115,00
TOTAL		115,00	115,00	115,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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