| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
| Número do empenho: | 162 | Data de lançamento: | 11/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. | 2.567,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. | 2.567,32 | ||
| 11/01/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. | 2.567,32 | ||
| 01/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858269, PAGTO. REF. EMPENHO 162/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921 | 2.567,32 | ||
| TOTAL | 2.567,32 | 2.567,32 | 2.567,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| I.N.S.S. | 01/02/2019 | 231,05 | 96/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 01/02/2019 | 18,20 | 96/2019 | Lançada |
| TOTAL | 249,25 |
