Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
162 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
Unidade: |
Secretaria de Obras |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. |
0,00 |
2.567,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. |
2.567,32 |
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11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. |
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2.567,32 |
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01/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858269,
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921 |
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2.567,32 |
TOTAL |
2.567,32 |
2.567,32 |
2.567,32 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
I.N.S.S. |
01/02/2019 |
231,05 |
96/2019 |
Lançada |
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
01/02/2019 |
18,20 |
96/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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249,25 |
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