Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SIDINEI PINHEIRO DE LIMA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
162 |
Data de lançamento: |
11/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores |
| Natureza da despesa: |
Férias |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. |
0,00 |
2.567,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. |
2.567,32 |
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| 11/01/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FÉRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DO MÊS 02/2019. |
|
2.567,32 |
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| 01/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858269,
PAGTO. REF. EMPENHO 162/2019 - REF. FEVEREIRO/2019
SIDINEI PINHEIRO DE LIMA - 2921 |
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2.567,32 |
| TOTAL |
2.567,32 |
2.567,32 |
2.567,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| I.N.S.S. |
01/02/2019 |
231,05 |
96/2019 |
Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu |
01/02/2019 |
18,20 |
96/2019 |
Lançada |
| TOTAL |
|
249,25 |
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