Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MECANICA PALITO DE ALESSANDRO STEIN QUARINIRI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1634 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES TRANSPORTE ESCOLAR - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
Serviços de Manutenção de Veículos e Acessórios |
Fonte de Recurso: |
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLDA TAMPA TRAZEIRA ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A SOLDA TAMPA TRAZEIRA ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
70,00 |
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22/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº NFS/109; |
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70,00 |
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09/07/2019 |
Pagamento de Empenho 1634/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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70,00 |
TOTAL |
70,00 |
70,00 |
70,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.