| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES MARIFARM LTD |
| Número do empenho: | 1637 | Data de lançamento: | 22/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Transferencias da União Para Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS AMBULATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | VIGILÂNCIA EM SAÚDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO PINÇAS, TESOURAS CIRUGICAS, BANDEIJAS, CUBAS, ENTRE OUTROS. | 1.863,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO PINÇAS, TESOURAS CIRUGICAS, BANDEIJAS, CUBAS, ENTRE OUTROS. | 1.863,03 | ||
| 22/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/025010170; | 1.863,03 | ||
| TOTAL | 1.863,03 | 1.863,03 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.863,03 | |||
