PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO PINÇAS, TESOURAS CIRUGICAS, BANDEIJAS, CUBAS, ENTRE OUTROS.
0,00
1.863,03
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DE SAÚDE DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO PINÇAS, TESOURAS CIRUGICAS, BANDEIJAS, CUBAS, ENTRE OUTROS.
1.863,03
22/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025010170;
1.863,03
TOTAL
1.863,03
1.863,03
0,00
SALDO A PAGAR
1.863,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
