| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL PREVIDENCIA SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 1651 | Data de lançamento: | 22/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | CONT. PASEP (PARTE RETIDA) E INSS. | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 06/2019 | 14.433,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 06/2019 | 14.433,89 | ||
| 22/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COMPETENCIA MÊS 06/2019 | 14.433,89 | ||
| 19/07/2019 | Pagamento de Empenho 1651/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 14.433,89 | ||
| TOTAL | 14.433,89 | 14.433,89 | 14.433,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
