Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1658
Data de lançamento:
22/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO CARTUCHOS DE TONER, CARREGADOR DE TOMADA, TECLADO E MOUSE OPTICO, ENTRE OUTROS.
0,00
684,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DO CENTRO DE SAÚDE, SENDO CARTUCHOS DE TONER, CARREGADOR DE TOMADA, TECLADO E MOUSE OPTICO, ENTRE OUTROS.
684,90
22/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0105;
684,90
09/07/2019
Pagamento de Empenho 1658/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
684,90
TOTAL
684,90
684,90
684,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
