Nome do Credor: MILLER INFORMÁTICA ARSILO GLADIMIR KLEBERS ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
1659
Data de lançamento:
22/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Transferencias do Estado para Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA
Fonte de Recurso:
INCETIVO ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE ESTADO/NAAB/PIES
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, SENDO 01 NOOBREAK 600VA E UM ROTEADOR TPLINK TLW, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE.
0,00
659,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DANIFICADOS, SENDO 01 NOOBREAK 600VA E UM ROTEADOR TPLINK TLW, PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE.
659,90
22/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0104;
659,90
09/07/2019
Pagamento de Empenho 1659/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
659,90
TOTAL
659,90
659,90
659,90
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
