Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM
Dados do Empenho
Número do empenho:
1660
Data de lançamento:
22/06/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa:
CONSIM
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLÍNICAS, LABORATORIAIS, PLANTÃO HOSPITALAR E TAXAS.
0,00
15.732,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLÍNICAS, LABORATORIAIS, PLANTÃO HOSPITALAR E TAXAS.
15.732,12
22/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DO CONSIM RELATIVO AO MÊS MARÇO/2019, COMPREENDENDO SERVIÇOS DE CLÍNICAS, LABORATORIAIS, PLANTÃO HOSPITALAR E TAXAS.
15.732,12
TOTAL
15.732,12
15.732,12
0,00
SALDO A PAGAR
15.732,12
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
