Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1662 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
0,00 |
437,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO, PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE. |
437,10 |
|
|
22/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0596; 001/0588; 001/0582; 001/0575; |
|
437,10 |
|
TOTAL |
437,10 |
437,10 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
437,10 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.