Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JOSE I B LANDEFELDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1663 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
| Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. |
0,00 |
994,10 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA MUNICIPAL. |
994,10 |
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| 22/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/024786727; |
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994,10 |
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| 10/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1663/2019
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE CONSIM - 1169 |
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994,10 |
| TOTAL |
994,10 |
994,10 |
994,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
