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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 01:29.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1666	Data de lançamento:	22/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade:	Secretaria de Obras
Função:	Transporte
Subfunção:	Abastecimento
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Natureza da despesa:	Energia Eletrica (Luz)
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2019.	0,00	17.993,59

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO, COM VENCIMENTO EM 16/07/2019.	17.993,59
22/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº U/036269174; U/036274726; U/036269173; U/036268961; U/036269171; U/036255270; U/036237299; U/036237293; U/036268964; U/036269175; U/036269172;		17.993,59
11/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1666/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pgto energia vencimento 16/07/2019			17.993,59
TOTAL		17.993,59	17.993,59	17.993,59
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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