| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1667 | Data de lançamento: | 22/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | FUNDEB | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 10/07/2019. | 2.278,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 10/07/2019. | 2.278,39 | ||
| 22/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/036269176; U/036270971; U/036268963; U/036240148; U/036241297; U/036268960; U/036268962; | 2.278,39 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 ref pagamento energia vencimento 07/11/2019 das escolas | 2.278,39 | ||
| TOTAL | 2.278,39 | 2.278,39 | 2.278,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
