Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1667 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino com Rec. 20 - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB - ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
FUNDEB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 10/07/2019. |
0,00 |
2.278,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, COM VENCIMENTO EM 10/07/2019. |
2.278,39 |
|
|
| 22/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/036269176; U/036270971; U/036268963; U/036240148; U/036241297; U/036268960; U/036268962; |
|
2.278,39 |
|
| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 ref pagamento energia vencimento 07/11/2019 das escolas |
|
|
2.278,39 |
| TOTAL |
2.278,39 |
2.278,39 |
2.278,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
