| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 1672 | Data de lançamento: | 22/06/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Energia Eletrica (Luz) | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 18/06/2019. | 5.119,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 18/06/2019. | 5.119,44 | ||
| 22/06/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº U/036237294; | 5.119,44 | ||
| 11/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1672/2019 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pgto energia vencimento 18/06/2019 | 5.119,44 | ||
| TOTAL | 5.119,44 | 5.119,44 | 5.119,44 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
