Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1673 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
Energia Eletrica (Luz) |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 18/07/2019. |
0,00 |
4.780,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM VENCIMENTO EM 18/07/2019. |
4.780,50 |
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| 22/06/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/039089849; |
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4.780,50 |
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| 11/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1673/2019
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 23 pagamento luz vencimento 18/07/2019 |
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4.780,50 |
| TOTAL |
4.780,50 |
4.780,50 |
4.780,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
