Nome do Credor: IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
168
Data de lançamento:
11/01/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:
Fundo Municipal da Saúde
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - Material Hospitalar
Natureza da despesa:
MATERIAIS AMBULATORIAIS
Fonte de Recurso:
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 20 FRASCO DIET P/ SONDA, 15 EQUIPO MACROGOTAS C/ PONTEIRA E 01 COLETE PUTTI ALTO CHANTAL GG.
0,00
362,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO DE SAÚDE, SENDO 20 FRASCO DIET P/ SONDA, 15 EQUIPO MACROGOTAS C/ PONTEIRA E 01 COLETE PUTTI ALTO CHANTAL GG.
362,15
11/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/2975;
362,15
08/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 168/2019
IGOR HOSPITALAR COMERCIO E REPRES LTDA - 1647
362,15
TOTAL
362,15
362,15
362,15
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
