MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa:
Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO 01 CHAVE BOCA 16X17, 01 CHAVE BOCA 18X19 E 01 CHAVE CPMBINADA 17MM.
0,00
51,41
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE CHAVES PARA MANUTENÇÃO DA OFICINA DO PARQUE DE MÁQUINAS, SENDO 01 CHAVE BOCA 16X17, 01 CHAVE BOCA 18X19 E 01 CHAVE CPMBINADA 17MM.
51,41
11/01/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/045333;
51,41
08/02/2019
Pagamento de Empenho 169/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº
51,41
TOTAL
51,41
51,41
51,41
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
