Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DANIEL DE VARGAS PASSINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1691 |
Data de lançamento: |
22/06/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Superior |
Projeto / Atividade: |
INCENTIVOS AO ENSINO SUPERIOR E PROFISSIONALISANTE |
Conta de Despesa: |
3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes |
Natureza da despesa: |
AUXÍLIO P/ ALUNOS ENSINO SUPERIOR |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF. PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES CFE LEI MUNIC. 689/2018 COMPETENCIA MÊS JUNHO/2019 |
0,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES CFE LEI MUNIC. 689/2018 COMPETENCIA MÊS JUNHO/2019 |
120,00 |
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22/06/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF. PGTO DE AUXILIO FINANCEIRO P/ ESTUDANTES CFE LEI MUNIC. 689/2018 COMPETENCIA MÊS JUNHO/2019 |
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120,00 |
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19/07/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1691/2019
DANIEL DE VARGAS PASSINI - 4458 |
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120,00 |
TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.