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Última atualização realizada em 15/05/2024 às 08:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1692	Data de lançamento:	22/06/2019
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	Secretaria Municipal de Educação e cultura
Unidade:	Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	ÓLEO DIESEL S-10
Fonte de Recurso:	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 03/2019.	0,00	6.840,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/06/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 2000 LT DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 03/2019.	6.840,00
22/06/2019	Conforme Nota Fiscal Nº 001/21403;		6.840,00
15/07/2019	Pagamento de Empenho 1692/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº			6.840,00
TOTAL		6.840,00	6.840,00	6.840,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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