MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
BATERIAS
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60A DD MARCA HELIAR, UM TERMINAL E UM ADAPTADOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS.
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464,20
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/06/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60A DD MARCA HELIAR, UM TERMINAL E UM ADAPTADOR, PARA SEREM UTILIZADOS NO VEÍCULO SAVEIRO PLACA IYA5530 DA SECRETARIA DE OBRAS.
464,20
22/06/2019
Conforme Nota Fiscal Nº 001/048894;
464,20
15/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1693/2019
COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA - 3769
464,20
TOTAL
464,20
464,20
464,20
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
