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Última atualização realizada em 18/09/2024.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1696	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Unidade:	Secretaria de Administração, Plan. e Finanças
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DENISE LETICI E ILISIANE PAHIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019	0,00	5.714,53

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DENISE LETICI E ILISIANE PAHIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019	5.714,53
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DENISE LETICI E ILISIANE PAHIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019		5.714,53
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			5.714,53
TOTAL		5.714,53	5.714,53	5.714,53
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS	12/07/2019	562,05	487/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/07/2019	111,97	487/2019	Lançada
TOTAL		674,02

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