| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1696 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DENISE LETICI E ILISIANE PAHIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019 | 5.714,53 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DENISE LETICI E ILISIANE PAHIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019 | 5.714,53 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORAS DA SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO DENISE LETICI E ILISIANE PAHIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019 | 5.714,53 | ||
| 12/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1696/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 5.714,53 | ||
| TOTAL | 5.714,53 | 5.714,53 | 5.714,53 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS | 12/07/2019 | 562,05 | 487/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 12/07/2019 | 111,97 | 487/2019 | Lançada |
| TOTAL | 674,02 |
