| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1698 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CELSO STEIN, NATALVINO, PEDRO ALDEMIR, VITORIO SOARES | 9.563,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CELSO STEIN, NATALVINO, PEDRO ALDEMIR, VITORIO SOARES | 9.563,00 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CELSO STEIN, NATALVINO, PEDRO ALDEMIR, VITORIO SOARES | 9.563,00 | ||
| 12/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 9.563,00 | ||
| TOTAL | 9.563,00 | 9.563,00 | 9.563,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 12/07/2019 | 6,42 | 486/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS SICREDI | 12/07/2019 | 161,81 | 486/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS CEF | 12/07/2019 | 460,34 | 486/2019 | Lançada |
| CONSIGNADOS BANRISUL | 12/07/2019 | 624,40 | 486/2019 | Lançada |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS | 12/07/2019 | 7,18 | 486/2019 | Lançada |
| INSS | 12/07/2019 | 922,07 | 486/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 12/07/2019 | 370,12 | 486/2019 | Lançada |
| IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu | 12/07/2019 | 33,76 | 486/2019 | Lançada |
| TOTAL | 2.586,10 |
