PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CELSO STEIN, NATALVINO, PEDRO ALDEMIR, VITORIO SOARES
0,00
9.563,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CELSO STEIN, NATALVINO, PEDRO ALDEMIR, VITORIO SOARES
9.563,00
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE OBRAS COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CELSO STEIN, NATALVINO, PEDRO ALDEMIR, VITORIO SOARES
9.563,00
12/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1698/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
9.563,00
TOTAL
9.563,00
9.563,00
9.563,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
12/07/2019
6,42
486/2019
Lançada
CONSIGNADOS SICREDI
12/07/2019
161,81
486/2019
Lançada
CONSIGNADOS CEF
12/07/2019
460,34
486/2019
Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL
12/07/2019
624,40
486/2019
Lançada
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS
12/07/2019
7,18
486/2019
Lançada
INSS
12/07/2019
922,07
486/2019
Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS
12/07/2019
370,12
486/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu
