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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1699	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria da Indústria, Comércio e Agropecuária
Unidade:	Secretaria da Agricultura
Função:	Agricultura
Subfunção:	Extensão Rural
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. IND. COM. AGRICU
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, VALDECIR STEIN, VALDELI TONELLO		5.556,72

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, VALDECIR STEIN, VALDELI TONELLO	5.556,72
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, VALDECIR STEIN, VALDELI TONELLO		5.556,72
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1699/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			5.556,72
TOTAL		5.556,72	5.556,72	5.556,72
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONSIGNADOS SICREDI	12/07/2019	446,86	485/2019	Lançada
INSS	12/07/2019	568,32	485/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	12/07/2019	275,48	485/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/07/2019	72,17	485/2019	Lançada
TOTAL		1.362,83