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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	1701	Data de lançamento:	01/07/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS E SALÁRIOS
Órgão:	Secretaria Municipal de Saúde
Unidade:	Fundo Municipal da Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS
Conta de Despesa:	3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa:	Férias
Fonte de Recurso:	Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, JULIO CESAR, LUIZ FERNANDO, NASSERA DE SOUZA, VALDEMAR FLOR	0,00	10.054,65

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, JULIO CESAR, LUIZ FERNANDO, NASSERA DE SOUZA, VALDEMAR FLOR	10.054,65
01/07/2019	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, JULIO CESAR, LUIZ FERNANDO, NASSERA DE SOUZA, VALDEMAR FLOR		10.054,65
12/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426			10.054,65
TOTAL		10.054,65	10.054,65	10.054,65
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	12/07/2019	12,84	491/2019	Lançada
CONSIGNADOS SICREDI	12/07/2019	640,39	491/2019	Lançada
CONSIGNADOS CEF	12/07/2019	132,72	491/2019	Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL	12/07/2019	346,51	491/2019	Lançada
INSS	12/07/2019	954,63	491/2019	Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS	12/07/2019	262,69	491/2019	Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu	12/07/2019	107,04	491/2019	Lançada
TOTAL		2.456,82