PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, JULIO CESAR, LUIZ FERNANDO, NASSERA DE SOUZA, VALDEMAR FLOR
0,00
10.054,65
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, JULIO CESAR, LUIZ FERNANDO, NASSERA DE SOUZA, VALDEMAR FLOR
10.054,65
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DA SECRETARIA DA SAÚDE COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, JULIO CESAR, LUIZ FERNANDO, NASSERA DE SOUZA, VALDEMAR FLOR
10.054,65
12/07/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1701/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426
10.054,65
TOTAL
10.054,65
10.054,65
10.054,65
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL
12/07/2019
12,84
491/2019
Lançada
CONSIGNADOS SICREDI
12/07/2019
640,39
491/2019
Lançada
CONSIGNADOS CEF
12/07/2019
132,72
491/2019
Lançada
CONSIGNADOS BANRISUL
12/07/2019
346,51
491/2019
Lançada
INSS
12/07/2019
954,63
491/2019
Lançada
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS
12/07/2019
262,69
491/2019
Lançada
IRRF sobre Rendimentos do Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Execu