Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1702 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal Assistencia Social |
Unidade: |
Secretaria de Municipal Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
CONSELHO TUTELAR ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES CONSELHEIRA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CATIANE VEZARO |
0,00 |
1.625,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES CONSELHEIRA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CATIANE VEZARO |
1.625,97 |
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01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES CONSELHEIRA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, CATIANE VEZARO |
|
1.625,97 |
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12/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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1.625,97 |
TOTAL |
1.625,97 |
1.625,97 |
1.625,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CONSIGNADOS SICREDI |
12/07/2019 |
374,58 |
488/2019 |
Lançada |
CONSIGNADOS BANRISUL |
12/07/2019 |
287,59 |
488/2019 |
Lançada |
INSS |
12/07/2019 |
178,85 |
488/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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841,02 |
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