| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1704 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Saúde | ||||
| Unidade: | Fundo Municipal da Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Férias | ||||
| Fonte de Recurso: | Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, DANIELA STEIN | 1.625,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, DANIELA STEIN | 1.625,97 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORES DO PIM COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, DANIELA STEIN | 1.625,97 | ||
| 12/07/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1704/2019 - REF. JULHO/2019 FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 | 1.625,97 | ||
| TOTAL | 1.625,97 | 1.625,97 | 1.625,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONSIGNADOS SICREDI | 12/07/2019 | 270,39 | 489/2019 | Lançada |
| INSS | 12/07/2019 | 130,07 | 489/2019 | Lançada |
| CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS | 12/07/2019 | 80,61 | 489/2019 | Lançada |
| TOTAL | 481,07 |
