Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1705 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS E SALÁRIOS |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Fundo Municipal da Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. SAÚDE E DAS UMS |
Conta de Despesa: |
3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO |
Natureza da despesa: |
Férias |
Fonte de Recurso: |
Ações e Serviços Públicos de Saúde - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA OFICINEIRA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, SANDRA MORO |
0,00 |
1.625,97 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA OFICINEIRA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, SANDRA MORO |
1.625,97 |
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01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE A FERIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA OFICINEIRA COM GOZO FERIAS 01/07/2019 A 30/07/2019, SANDRA MORO |
|
1.625,97 |
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12/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1705/2019 - REF. JULHO/2019
FOLHA DE PAGAMENTO - 4426 |
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1.625,97 |
TOTAL |
1.625,97 |
1.625,97 |
1.625,97 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS |
12/07/2019 |
130,07 |
490/2019 |
Lançada |
CONVÊNIO SERVIDORES - IPERGS |
12/07/2019 |
80,61 |
490/2019 |
Lançada |
TOTAL |
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210,68 |
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