Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: BENONI DE SOUZA SIMON |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1714 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria Municipal de Educação e cultura |
| Unidade: |
Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA CONSERTO DE EQUIPAMENTOS GERAIS. |
| Fonte de Recurso: |
TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA E UM PINO DE CENTRO, PARA REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
0,00 |
173,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE UMA MOLA E UM PINO DE CENTRO, PARA REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA IWJ7130 DO TRANSPORTE ESCOLAR. |
173,60 |
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| 01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/025008281; |
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173,60 |
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| 18/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1714/2019
Benoni de Souza Simon - 144 |
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173,60 |
| TOTAL |
173,60 |
173,60 |
173,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
