| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 1716 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - Material de Copa e Cozinha | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 250,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃOD E MATERIAIS DE COPA E COZINHA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 250,02 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0271; | 250,02 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Empenho 1716/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,02 | ||
| TOTAL | 250,02 | 250,02 | 250,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
