| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
| Número do empenho: | 1717 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras e Serviços Públicos | ||||
| Unidade: | Secretaria de Obras | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Material de limpeza | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 413,27 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. | 413,27 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/0269; | 413,27 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Empenho 1717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 413,27 | ||
| TOTAL | 413,27 | 413,27 | 413,27 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
