Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIDER SUL LTDA MERCADO BIANCHINI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1717 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
Secretaria de Obras e Serviços Públicos |
| Unidade: |
Secretaria de Obras |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
Material de limpeza |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
0,00 |
413,27 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PARQUE DE MÁQUINAS. |
413,27 |
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| 01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/0269; |
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413,27 |
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| 15/07/2019 |
Pagamento de Empenho 1717/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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413,27 |
| TOTAL |
413,27 |
413,27 |
413,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
