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Última atualização realizada em 06/05/2024 às 01:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: COOP. TRITICOLA SARANDI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 172 Data de lançamento: 11/01/2019
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: Secretaria de Obras e Serviços Públicos
Unidade: Secretaria de Obras
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. OBRAS E SERVIÇOS PÚBL
Conta de Despesa: 3390.30.42.00.00.00 - Ferramentas
Natureza da despesa: Materiais para Ferramentas
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 0,00 48,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2019 PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE 04 DISCO DE CORTE PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. 48,16
11/01/2019 Conforme Nota Fiscal Nº 001/45312; 48,16
08/02/2019 Pagamento de Empenho 172/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº 48,16
TOTAL 48,16 48,16 48,16
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.