| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: COMBUSTÍVEIS LUIZINHO TRR LTDA |
| Número do empenho: | 1721 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria Municipal de Educação e cultura | ||||
| Unidade: | Manutenção do Ensino C/Recursos do Estado | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MAN. DAS ATIV. DO TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | ÓLEO DIESEL S-10 | ||||
| Fonte de Recurso: | TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 3 / 3 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 03/2019. | 10.260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10 PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CFME LICITAÇÃO TP Nº 03/2019. | 10.260,00 | ||
| 01/07/2019 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/021409; | 10.260,00 | ||
| 15/07/2019 | Pagamento de Empenho 1721/2019 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 10.260,00 | ||
| TOTAL | 10.260,00 | 10.260,00 | 10.260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
