Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1727 |
Data de lançamento: |
01/07/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
Secretaria Municipal de Saúde |
Unidade: |
Transferencias da União Para Saúde |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT, PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material Farmacológico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
FARMÁCIA BÁSICA FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. |
0,00 |
1.767,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/07/2019 |
PELA DESPESA EMPENHADA REF A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA PÚBLICA DO CENTRO DE SAÚDE, ATRAVÉS DE CONSÓRCIO PÚBLICO. |
1.767,18 |
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01/07/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/012180; 001/012181; |
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1.767,18 |
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18/07/2019 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1727/2019
CONISA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE - 3682 |
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1.767,18 |
TOTAL |
1.767,18 |
1.767,18 |
1.767,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.