PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
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321,86
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
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11/01/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS PARA FORA DO MUNICÍPIO NO TRANSPORTE DE PACIENTES ENCAMINADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.
321,86
04/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 173/2019
ALMIRO FORTES - 323
321,86
TOTAL
321,86
321,86
321,86
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
