| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA |
| Número do empenho: | 1731 | Data de lançamento: | 01/07/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Unidade: | Secretaria de Administração, Plan. e Finanças | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias Servidores | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 224,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 224,64 | ||
| 01/07/2019 | PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. | 224,64 | ||
| 15/07/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1731/2019 GIOVANI ESEQUIEL DALLABRIDA - 883 | 224,64 | ||
| TOTAL | 224,64 | 224,64 | 224,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
