MANUTENÇÃO DAS ATIV. SEC. ADMINISTRAÇÃO, P. E FIN.
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
0,00
224,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
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01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O SECRETARIO, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
224,64
15/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1733/2019
HILDO FRANCISCO ALVES ZANDONÁ - 221
224,64
TOTAL
224,64
224,64
224,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.