Nome do Credor: ANTONIO REGINALDO FERREIRA DA SILVA
Dados do Empenho
Número do empenho:
1734
Data de lançamento:
01/07/2019
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
Gabinete do Prefeito
Unidade:
Gabinete do Prefeito
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
Diárias Servidores
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
0,00
288,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
288,82
01/07/2019
PELA DESPESA EMPENHADA REF A 1/2 DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM DO MESMO A PORTO ALEGRE NO DIA 16/07/2019, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.
288,82
15/07/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1734/2019
Antonio Reginaldo Ferreira da Silva - 2
288,82
TOTAL
288,82
288,82
288,82
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
